广西司法厅2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:
(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。
(3)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。
(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。
(6)监督管理全区法律援助工作。
(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
(8)组织实施全区国家司法考试工作。
(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。
(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。
(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。
(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正工作处等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门预算单列)、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、自治区戒毒管理局(部门预算单列)、广西律师协会。
司法厅2014年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、广西律师协会。核定行政编制130人,事业编制313人,聘用控制数26人。
第二部分:部门预算表格
一、部门收支预算总表
二、部门财政拨款支出表
司法厅2014年部门收支预算总表 单位:万元 | |||||||
收 入 | | 支 出 | |||||
项 目 | 2014年预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 2014年预算数 | ||||
一、公共财政预算拨款 | 6,204.66 | 一、一般公共服务 | | ||||
1.经费拨款 | 6,204.66 | 二、外交 | | ||||
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | | 三、国防 | | ||||
(1)专项收入安排的资金 | | 四、公共安全 | 5,245.18 | ||||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | | 五、教育 | 3,523.29 | ||||
(3)罚没收入安排的资金 | | 六、科学技术 | | ||||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | | 七、文化体育与传媒 | | ||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | | 八、社会保障和就业 | 485.99 | ||||
(6)其他收入安排的资金 | | 九、社会保险基金支出 | | ||||
二、政府性基金拨款 | | 十、医疗卫生 | 80.94 | ||||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 1,983.69 | 十一、节能环保 | | ||||
1.国有资本经营收入安排的资金 | | 十二、城乡社区事务 | | ||||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | | 十三、农林水事务 | | ||||
3.教育收费收入安排的资金 | 1,983.69 | 十四、交通运输 | | ||||
4.其他收入安排的资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 886.49 | 十六、商业服务业等事务 | | ||||
1.事业收入安排的资金 | | 十七、金融监管等事务支出 | | ||||
2.经营收入安排的资金 | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | | ||||
3.其他收入安排的资金 | 886.49 | 十九、援助其他地区支出 | | ||||
| | 二十、国土资源气象等事务 | | ||||
| | 二十一、住房保障支出 | 124.44 | ||||
| | 二十二、粮油物资储备事务 | | ||||
| | 二十三、预备费 | | ||||
| | 二十四、国债还本付息支出 | | ||||
| | 二十五、其他支出 | | ||||
| | 二十六、转移性支出 | | ||||
本 年 收 入 合 计 | 9,074.84 | 本 年 支 出 合 计 | 9,459.84 | ||||
五、上年结余收入 | 385.00 | 二十六、结转下年 | | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | | 1.一般公共服务 | | ||||
2.政府性基金结转 | | 2.外交 | | ||||
3.历年净结余可安排的资金 | 385.00 | 3.国防 | | ||||
其中:公共财政预算拨款净结余 | | 4.公共安全 | | ||||
政府性基金拨款净结余 | | 5.教育 | | ||||
其他净结余 | 385.00 | 6.科学技术 | | ||||
4.其他结转 | | 7.文化体育与传媒 | | ||||
| | 8.社会保障和就业 | | ||||
| | 9.社会保险基金支出 | | ||||
| | 10.医疗卫生 | | ||||
| | 11.节能环保 | | ||||
| | 12.城乡社区事务 | | ||||
| | 13.农林水事务 | | ||||
| | 14.交通运输 | | ||||
| | 15.资源勘探电力信息等事务 | | ||||
| | 16.商业服务业等事务 | | ||||
| | 17.金融监管等事务支出 | | ||||
| | 18.地震灾后恢复重建支出 | | ||||
| | 19.援助其他地区支出 | | ||||
| | 20.国土资源气象等事务 | | ||||
| | 21.住房保障支出 | | ||||
| | 22.粮油物资储备事务 | | ||||
| | 23.预备费 | | ||||
| | 24.国债还本付息支出 | | ||||
| | 25.其他支出 | | ||||
| | 26.转移性支出 | | ||||
收 入 总 计 | 9,459.84 | 支 出 总 计 | 9,459.84 | ||||
司法厅2014年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 合计 | 6,204.66 | 2,705.66 | 3,499.00 | | |
204 | | | 公共安全支出 | 3,973.69 | 1,108.12 | 2,865.57 | | |
204 | 06 | | 司法 | 3,973.69 | 1,108.12 | 2,865.57 | | |
204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 1,056.96 | 1,056.96 | |
| |
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 1,338.30 | | 1,338.30 |
| |
204 | 06 | 03 | 机关服务(司法) | 30.08 | 30.08 | |
| |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 404.00 | | 404.00 |
| |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 170.00 | | 170.00 |
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204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 395.00 | | 395.00 |
| |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 250.00 | | 250.00 |
| |
204 | 06 | 08 | 司法统一考试 | 280.00 | | 280.00 |
| |
204 | 06 | 09 | 仲裁 | 10.00 | | 10.00 |
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204 | 06 | 50 | 事业运行(司法) | 39.35 | 21.08 | 18.27 |
| |
205 | | | 教育支出 | 1,539.60 | 906.17 | 633.43 | | |
205 | 02 | | 普通教育 | 1,197.04 | 716.31 | 480.73 | | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,197.04 | 716.31 | 480.73 |
| |
205 | 03 | | 职业教育 | 342.56 | 189.86 | 152.70 | | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 342.56 | 189.86 | 152.70 |
| |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 485.99 | 485.99 | | | |
208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 485.99 | 485.99 | | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 485.99 | 485.99 | |
| |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.94 | 80.94 | | | |
210 | 05 | | 医疗保障 | 80.94 | 80.94 | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 53.30 | 53.30 | |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 27.64 | 27.64 | |
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221 | | | 住房保障支出 | 124.44 | 124.44 | | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 124.44 | 124.44 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124.44 | 124.44 | |
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三、部门公共财政拨款“三公”经费预算表
司法厅2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2014 年预算数 |
合计 | 387.10 |
1.因公出国(境)费用 | 37.00 |
2.公务接待费 | 159.84 |
3.公务用车费 | 190.26 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 190.26 |
(2)公务用车购置 | |
第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2014年收入总预算9459.84万元,同比减少277.16万元,下降2.85%。其中:
公共财政预算拨款6204.66万元,同比增加282.62万元,增长4.77%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金1983.69万元,同比增加49.91万元,增长2.58%。
未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金886.49万元,同比增加88.53万元,增长11.09%。
上年结余收入385万元,同比减少698.22万元,降低64.46%。
(二) 支出预算说明。
2014年支出总预算9459.84万元。基本支出2705.66万元,占支出总预算的28.60%,同比减少177.26万元,下降6.15%;项目支出6754.18万元,占支出总预算的71.40%,同比减少99.90万元,下降1.46%。
1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出,其中:
公共安全支出5245.18万元,占支出总预算55.45%,同比减少319.17万元,下降5.74%。
教育支出3523.29万元,占支出总预算37.24%,同比增加29.21万元,增长0.84%。
社会保障和就业支出485.99万元,占支出总预算5.14%,同比增加38.47万元,增长8.60%。
医疗卫生支出80.94万元,占支出总预算0.85%,同比减少10.31万元,降低11.29%。
住房保障支出124.44万元,占支出总预算1.32%,同比减少15.36万元,降低10.99%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出2705.66万元,占支出总预算的28.60%,同比减少177.26万元,下降6.15%。其中:
工资福利支出预算1101.41万元,占基本支出预算40.71%,同比减少141.09万元,下降11.35%。
商品和服务支出预算733.05万元,占基本支出预算27.09%,同比增加11.84万元,增长1.64%。
对个人和家庭的补助支出预算871.20万元,占基本支出预算32.20%,同比减少48.01万元,下降5.22%。
(2)项目支出预算
项目支出6754.18万元,占支出总预算的71.40%,同比减少99.90万元,下降1.46%。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出6204.66万元,其中:基本支出2705.66万元,项目支出3499万元。
(一)“2040601行政运行(司法)”支出1056.96万元,同比增加95.44万元,增长9.93%。
(二)“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1338.30万元,同比增加47.18万元,增长3.65%。
(三)“2040603机关服务(司法)”支出30.08万元,同比增加1.85万元,增长6.55%。
(四)“2040604基层司法业务”支出404万元,同比减少91万元,下降18.38%。
(五)“2040605普法宣传”支出170万元, 同比减少90万元,下降34.62%。
(六)“2040606律师公证管理”支出395万元,同比增加334万元,增长547.54%。
(七)“2040607法律援助”支出250万元,同比增加22万元,增长9.65%。
(八)“2040608司法统一考试”支出280万元,同比减少10万元,下降3.45%。
(九)“2040609仲裁”支出10万元,同比减少2万元,下降16.67%。
(十)“2040650事业运行(司法)”支出39.35万元,同比减少16.95万元,下降30.11%。
(十一)“2050205高等教育”支出1197.04万元,同比减少29.02万元,下降2.37%。
(十二)“2050302中专教育”支出342.56万元,同比增加8.32万元,增长2.49%。
(十三)“2080501归口管理的行政单位离退休”支出485.99万元,同比增加38.47万元,增长8.60%。
(十四)“2100501行政单位医疗”支出53.30万元,同比增加6.71万元,增长14.40%。
(十五)“2100502事业单位医疗”支出27.64万元,同比减少17.02万元,下降38.11%。
(十六)“2210201住房公积金”支出124.44万元,同比减少15.36万元,下降10.99%。
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2014年预算37万元,同比减少3万元,下降7.5%。
(二)公务接待费2014年预算159.84万元,同比减少26.60万元,下降14.27%。
(三)公务用车费2014年预算190.26万元,同比减少33万元,下降14.78%。其中:
1. 公务用车运行维护费2014年预算190.26万元,同比减少15万元,下降7.31%。
2. 公务用车购置2014年预算0万元,同比减少18万元,下降100%。