广西壮族自治区总工会 2015年部门决算
目 录
第一部分： 自治区总工会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 自治区总工会 2015 年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 自治区总工会 2015 年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
三、 2015 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：自治区总工会概况
一、主要职能
自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）协助各市（地）党委和有关厅局、局党委（党组）管理市（地）工会和自治区产业工会的领导干部；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
（六）承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作；负责全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
（七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。
（八）负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会交流工作。
（九）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
自治区总工会本级作为财政预算一级单位，含办公室、研究室、组织部、宣传教育部（电教网络中心）、劳动保护部、保障工作部、财务部、民主管理部、法律工作部、女职工部、对外联络部（职工对外交流中心）、资产监督管理部（事业发展部）、经费审查委员会办公室、机关党委、纪检组（监察室）、离退休人员工作处、信访办公室、区教育工会、区财贸工会、区农林水利工会、区机关工会（区直属企事业工会）等21个内设机构。财政预算二级单位有9个，分别是自治区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、区职工技术协作委员会办公室、自治区总工会机关服务中心。三级单位无，代管单位无。
第二部分：自治区总工会2015年部门决算报表
| 表一：2015年度收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 3653.31 | 一、一般公共服务 |
1761.92 | |
| 二、财政专户管理资金收入 |
75.00 | 二、外交 |
| |
| 三、事业单位经营收入 |
| 三、教育 |
| |
| 四、其他收入 |
| 四、科学技术 |
| |
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| 五、文化体育与传媒 |
| |
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| 六、社会保障和就业 |
1880.08 | |
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| 七、医疗卫生 |
80.33 | |
|
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| 八、住房保障 |
5.98 | |
| 本年收入合计 | 3728.31 | 本年支出合计 |
3728.31 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
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| 收入总计 | 3728.31 | 支出总计 | 3728.31 | |
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 款 项 合 计 | 3728.31 | 3653.31 |
| 75 |
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| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1761.92 | 1686.92 |
| 75 |
|
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| 20129 | 群众团体事务 | 1761.92 | 1686.92 |
| 75 |
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| 2012901 |
行政运行 | 86 | 86 |
|
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| 2012902 |
一般行政管理事务 | 1.45 | 1.45 |
|
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| 2012903 | 机关服务 | 0.21 | 0.21 |
|
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| 2012904 | 厂务公开 | 25 | 25 |
|
|
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|
|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1649.26 | 1574.26 |
| 75 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.08 | 1880.08 |
|
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1848.06 | 1848.06 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 779.29 | 779.29 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 1057.18 | 1057.18 |
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| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.59 | 11.59 |
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| 20808 | 抚恤 | 32.02 | 32.02 |
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| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.02 | 32.02 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.33 | 80.33 |
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| 21005 | 医疗保障 | 80.33 | 80.33 |
|
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|
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.17 | 51.17 |
|
|
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| 2100502 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 |
|
|
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|
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 |
|
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| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 |
|
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| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |
|
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表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 类 款 项 合 计 | 3728.31 | 1484.82 | 2243.49 |
|
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| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1761.92 | 87.66 | 1674.26 |
|
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|
| 20129 | 群众团体事务 | 1761.92 | 87.66 | 1674.26 |
|
|
|
| 2012901 | 行政运行 | 86 | 86 |
|
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|
| 2012902 |
一般行政管理事务 | 1.45 | 1.45 |
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|
| 2012903 | 机关服务 | 0.21 | 0.21 |
|
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|
| 2012904 | 厂务公开 | 25 |
| 25 |
|
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|
| 2012999 |
其他群众团体事务支出 | 1649.26 |
| 1649.26 |
|
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|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.08 | 1310.85 | 569.23 |
|
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|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1848.06 | 1278.83 | 569.23 |
|
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 779.29 | 779.29 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 1057.18 | 487.96 | 569.23 |
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| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.59 | 11.59 |
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| 20808 | 抚恤 | 32.02 | 32.02 |
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| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.02 | 32.02 |
|
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.33 | 80.33 |
|
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| 21005 | 医疗保障 | 80.33 | 80.33 |
|
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|
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.17 | 51.17 |
|
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|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 |
|
|
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|
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |
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表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3653.31 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1686.92 | 1686.92 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
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| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
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| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
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| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
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| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 | 1880.08 | 1880.08 |
|
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| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 80.33 | 80.33 |
|
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| 8 |
| 八、住房保障支出 | 25 | 5.98 | 5.98 |
|
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| 9 |
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| 26 |
|
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| 10 |
|
| 27 |
|
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| 11 |
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| 28 |
| ||
| 本年收入合计 | 12 | 3653.31 | 本年支出合计 | 29 | 3653.31 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 30 |
| ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |
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| 31 |
| ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 |
| ||
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| 16 |
|
| 33 |
| ||
| 合计 | 17 | 3653.31 | 合计 | 34 | 3653.31 | ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 类 款 项 合 计 | 3728.31 | 1484.82 | 2243.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1761.92 | 87.66 | 1764.26 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1761.92 | 87.66 | 1764.26 |
| 2012901 |
行政运行 | 86 | 86 |
|
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.45 | 1.45 |
|
| 2012903 | 机关服务 | 0.21 | 0.21 |
|
| 2012904 | 厂务公开 | 25 |
| 25 |
| 2012999 |
其他群众团体事务支出 | 1649.26 |
| 1649.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1880.08 | 1310.85 | 569.23 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1848.06 | 1278.83 | 569.23 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 779.29 | 779.29 |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1057.18 | 487.95 | 569.23 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11.59 | 11.59 |
|
| 20808 | 抚恤 | 32.02 | 32.02 |
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.02 | 32.02 |
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.33 | 80.33 |
|
| 21005 | 医疗保障 | 80.33 | 80.33 |
|
| 2100501 | 行政单位医疗 | 51.17 | 51.17 |
|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
1484.82 |
1452.10 |
32.72 |
| 工资福利支出 |
167.99 |
167.99 |
|
|
基本工资 |
|
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|
津贴补贴 |
|
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奖金 | 86 | 86 |
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社会保障缴费 |
81.99 | 81.99 |
|
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绩效工资 |
|
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|
其他工资福利支出 |
|
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| 商品和服务支出 |
32.72 |
| 32.72 |
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办公费 |
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印刷费 |
|
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|
税金及附加费用 |
|
|
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|
其他商品和服务支出 |
32.72 |
| 32.72 |
| 对个人和家庭的补助 |
1284.11 | 1284.11 |
|
|
离休费 |
5.08 | 5.08 |
|
|
退休费 | 1241.03 |
1241.03 |
|
| 抚恤金 |
32.02 |
32.02 |
|
|
住房公积金 | 5.98 |
5.98 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
11.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
11.00 |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合 计 |
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类 |
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款 |
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自治区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：自治区总工会2015年度部门
决算情况说明
自治区总工会2015年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。
自治区财政安排的资金主要用于自治区总工会本级及所属二级单位离退休人员离退休费、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议、自治区总工会干部学校教育经费及厂务公开等项目。
一、 2015 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3728.31万元
1.财政拨款收入3653.31万元，主要为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入（财政专户管理资金收入）75.00万元，主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。
（二）支出总计3728.31万元。包括：
1．一般公共服务支出（类）1761.92万元：主要用于厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议、自治区总工会干部学校的职业中等教育及其他群众团体事务等支出。
2．社会保障和就业支出（类）1880.08万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）80.33万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。
4．住房保障支出（类）5.98万元：主要用于按照国家政策规定向社保机构缴纳的区总本级提前退休干部职工住房公积金支出。
二、 2015 年度一般公共预算支出决算情况
自治区总工会2015 年度一般公共预算支出3728.31万元，其中：基本支出1484.82万元，项目支出2243.49万元。
（一）基本支出
1.行政运行支出86万元。
2.一般行政管理事务支出1.45万元。
3.机关服务支出0.21万元。
4.社会保障和就业项目中行政事业单位离退休支出1310.85万元，其中行政单位离退休支出779.29万元、事业单位离退休支出487.95万元、未归口的行政单位离退休支出11.59万元、死亡抚恤支出32.02万元。
5.医疗卫生支出80.33万元，其中行政单位医疗支出51.17万元、事业单位医疗支出29.16万元。
6.住房保障支出5.98万元。
（二）项目支出
1.一般公共服务支出项目中群众团体事务支出1674.26万元，其中厂务公开支出25万元，其他群众团体事务支出1649.26万元（含困难职工帮扶专项经费542万元、劳模专项补助经费652.26万元、职工职业技能大赛经费150万元、老挝“六七”学校旧址维护30万元等）。
2. 社会保障和就业支出项目中事业单位退休人员生活补贴569.24万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.82万元，其中：人员经费1452.10万元，主要包括：奖金86万元、社会保障缴费81.99万元、离休费5.08万元、退休费1241.03万元、抚恤金32.02万元、住房公积金5.98万元；公用经费32.72万元，主要包括：其他商品和服务支出32.72万元。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算11万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年未使用财政拨款安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。全年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费支出11万元,主要用于推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议公务接待，共2批650人次。
（四）“三公”经费支出11万元，与年初预算数11万元持平、比上年增加11万元，增加的原因是按照自治区人民政府安排组织开展五年一次的推荐表彰全国全区劳动模范和先进工作者会议。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年自治区总工会财政拨款安排机关运行经费支出0元。自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。
（二）政府采购支出情况说明
2015年自治区总工会政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元，主要用于自治区总工会二层事业单位桂林工人疗养院购置疗养体检医疗设备。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2015年，自治区财政厅及总工会组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1230.05万元，主要是自治区劳模专项补助资金，占年初补助市县项目支出预算的25.68%。绩效评价结果显示，该项目目前正在开展评价过程中。