广西壮族自治区军粮供应中心2014年部门预算编制说明

第一部分  部门概况

一、自治区军粮供应中心基本情况和职能

（一）基本情况

广西壮族自治区军粮供应中心是自治区粮食局直属的由自治区财政全额拨款处级事业单位。根据《关于设立广西壮族自治区军粮供应中心的批复》（桂编〔2001〕65号）文件精神，我中心于2001年成立。自治区人民政府办公厅桂政函〔2008〕183号文件，于2008年9月批准列入参照公务员法管理事业单位。

（二）基本职能

我中心的基本职能是：建立完善全区军粮供应规章制度,协调安排统一筹措全区军供粮源,管理、监督、检查全区军粮供应部门的军供工作及军粮财务情况；认定、调整、建设、管理和统筹规划全区的军供站资格；管理我区的军粮丰歉调剂资金；管理军供网点维修改造项目的上报、把关和验收；分析军粮计划的执行；统筹使用和管理军供业务管理费；核算全区军粮销售数量和军粮差价补贴款的拨付、结算。

二、人员构成情况

2013年底中心现有职工7人，其中正处级和副处级各1人，正科级2人，副科级3人。

二、第二部分  预算报表

自治区军粮供应中心2014年“收支预算总表”、“公共财政拨款支出表”、公共财政预算拨款“三公”经费预算表附后。

部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

公共财政预算拨款“三公”经费预算表

                                                                                              单位：万元

部门项目支出补助市县预算表（公共财政拨款）

第三部分  预算报表说明

一、收入预算说明

2014年收入预算73.84万元，同比减少19.04万元，减幅20%。全部为公共财政预算拨款（经费拨款）。

二、支出预算说明

2014年支出预算73.84万元，其中基本支出52.84万元，占总支出预算71.56%，同比减少1.9%；项目支出21万元，占支出总预算的28%，同比减少46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类：

医疗卫生2.79万元，占支出总预算3.78％，同比增加0.37万元，增长15.29%；

住房保障支出4.19万元，占支出总预算5.67％，同比增加0.28万元，增长7.16%；

粮油物资储备事务66.86万元，占支出总预算90.55%，同比减少19.69万元，减幅22.75%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算52.84万元，同比减少1.05万元，减幅1.95%。其中：

工资福利支出预算38.41万元，占支出总预算52%，同比减少2.58万元，减幅6.29%。

商品和服务支出预算9.44万元，占支出总预算12.78%，同比增加0.3万元，增幅3.28%。

对个人和家庭的补助支出预算4.99万元，占支出总预算6.76%，同比增加1.01万元，增幅25.38%。

2.项目支出预算

项目支出预算21万元，同比减少18万元，减幅46.15%。

三、公共财政预算拨款“三公”经费预算说明

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费。2014年预算0.08万元，主要用于我中心年度开展各项工作发生的正常公务接待费用支出。经费预算与上年0.07万元，增加0.01万元。

（三）公务用车费。2014年预算3.13万元，为公务用车运行维护费。我中心2013年12月末实有公务用车1辆，2014年公务用车运行维护费预算3.13万元，和上年持平。

自治区军粮供应中心

2014年10月17日