广西壮族自治区总工会 2014年部门预算、“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、机构设置基本情况

1、行政单位：广西壮族自治区总工会本级。

2、全额事业单位：广西区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部。

二、预算管理情况

我会预算管理分为两部份：

（一） 财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待”的精神，以及自治区人民政府同意我会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复（办文号02-35-41），将离退休和在职人员的福利待遇纳入到自治区财政预算管理，同时按照行政编制管理原则，将单位部分项目经费纳入到财政预算管理。

区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

（二）工会经费自收自支

工会经费的收缴、使用按照《中华人民共和国工会法》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。

三、人员构成情况

我会2014年人员基本情况：在职编制人数为401人，含离退休实有人数为595人，其中在职在编实有人数312人，离退休人数283人。在职人数实际上比编制人数少89人，原因是下属七个事业单位采取了“只出不进”的原则，而退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下：

1、广西壮族自治区总工会本级：在职行政编制59人，事业编制（广西区职工技术协作委员会办公室）15人，机关服务中心编制11人，驻会产业编制22人，实有107人。离退休85人（含区地质工会1人），其中：离休11人（其中参加镇南关解放享受离休待遇1人），退休63人，提前退休11人。

2、自治区总工会干部学校：全额事业编制60人，实有41人。离退休46人，其中离休4人，退休42人。

3、广西工人报社：全额事业编制29人，实有20人。退休7人。

4、南宁工人疗养院：全额事业编制45人，实有29人。退休38人。

5、桂林工人疗养院：全额事业编制53人，实有33人。离退休46人，其中离休1人，退休45人。

6、陆川温泉疗养院：全额事业编制74人，实有60人。离退休39人，其中离休2人（含参加镇南关解放享受离休待遇1人），退休37人。

7、北海国际海员俱乐部：全额事业编制12人，实有3人。退休9人。

8、防城国际海员俱乐部：全额事业编制21人，超编4人，实有25人，控制数33人。退休12人。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。（见附表）

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算总体说明

2014年收入预算2,425.27万元，同比增加1005.98万元，增长70.88％。

1、经费拨款说明

公共财政预算拨款2,350.27万元，同比增加930.98万元，增长65.59%；纳入财政专户管理的收入安排的资金75万元，与上年持平。

2、上年经费结余说明

我会2012年预算结余指标在2013年10月份已支出，没有结余，故2014年部门预算中上年结余资金为零。

（二）支出预算说明

2014年支出预算2,425.27万元，同比增加1005.98万元，增长70.88%。其中:

1、按支出功能科目划分，共分为五类

（1）一般公共服务支出817.37万元，占支出总预算的33.7%，同比增加286.81万元，增长54.06%；

（2）教育支出75万元，即纳入财政专户管理的收入安排的资金，与上年持平。该经费来源为区总工会干部学校学杂费收入，主要用于弥补总工会干部学校经费不足，其中办公费20万元，水费20万元，电费20万元，差旅费15万元。

（3）社会保障和就业支出1,429.51万元，占支出总预算的58.94%，同比增加200.84万元，增长16.35%。

（4）医疗卫生支出97.41万元，同比减少7.43万元，下降7.09 %，主要原因是陆川温泉疗养院按规定无“在职人员医疗保险”。

（5）住房保障支出即提前退休人员住房公积金5.98万元，同比持平。

2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算1,033.27万元,占总支出预算的42.6%，同比减少184.02万元，下降15.12%，下降原因是事业单位退休人员生活补贴纳入到项目经费核算。

其中：工资福利支出83.83万元，同比增加6.2万元，增长7.99%；

商品和服务支出107.39万元，与上年基本持平；

对个人和家庭补助支出预算842.05万元，同比减少190.85万元，下降18.48 %。

（2）项目支出预算1392万元，同比增加861.44万元，增长162.36%。其中：商品和服务支出815万元，增加529.88万元,增长162.32%；对个人和家庭补助支出577万元，增加380万元，增长192.9%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出2,425.27万元，其中：基本支出1,033.27万元，项目支出1392万元。其中项目支出如下：

（一）困难职工帮扶专项资金拨本级账户337万元；

（二）自治区劳模专项补助资金拨本级账户253万元；

（三）全区职工劳动竞赛专项经费拨本级账户100万元；

（四）厂务公开办公室办公经费拨本级账户25万元；

（五）给农民工赠阅“两报”专项补助拨本级账户100万元；

（六）事业单位退休人员生活补贴拨本级七个事业单位共计577万元。

三、2014年项目支出预算补助市县情况

根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。

2014年公共财政拨款补助市县项目支出4500万元。其中：

（一）困难职工帮扶专项资金下拨市县3500万元。

1、困难职工帮扶经费下拨市县2900万元；

2、“送温暖”慰问经费下拨市县312万元；

3、金秋助学经费下拨市县288万元

（二）自治区劳模专项补助资金下拨市县1000万元。

1、自治区特困劳模生活补助下拨市县810万元；

2、自治区劳模体检费下拨市县190万元。

四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

由于自治区本级财政对自治区总工会没有行政经费补助,因此,2014年自治区总工会财政预算中的“三公经费”为零。