广西壮族自治区总工会2016年部门预算

广西壮族自治区总工会2016年部门预算

目        录

第一部分：广西壮族自治区总工会概况

一、机构设置基本情况

二、预算管理情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区总工会2016年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款收入支出总表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款收入总表（公共财政预算拨款）

表四：部门财政拨款支出总表（公共财政预算拨款）

表五：一般公共预算基本支出预算表

表六：部门项目支出补助市县预算表（公共财政拨款）

表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：广西壮族自治区总工会2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年项目支出预算补助市县情况

四、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

广西壮族自治区总工会

2016年部门预算、“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、机构设置基本情况

1、行政单位：广西壮族自治区总工会本级。

2、全额事业单位：广西区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部。

二、预算管理情况

我会预算管理分为两部份：

（一）  财政预算拨款

按照《中华人民共和国工会法》第四十八条“全国县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待”的精神，以及自治区人民政府同意自治区总工会按原规定享受公费医疗人员参加基本医疗保险的批复（办文号02-35-41），将离退休和在职人员的福利待遇纳入自治区财政预算管理，同时按照行政编制管理原则，将单位部分项目经费纳入公共财政预算管理。

自治区总工会本级和下属事业单位在职人员工资由工会自行解决。

（二）工会经费自收自支

工会经费的收缴、管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。 

三、人员构成情况

自治区总工会2015年底预算人员基本情况：在职编制人数为354人，实有人数为287人，在职人数实际上比编制人数少67人，原因是下属七个事业单位采取了“只出不进”的原则。离退休人数294人，离退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下：

1、广西壮族自治区总工会本级：机关在职人员编制数为107名，实有90人。其中在职行政编制55人，实有48人，机关事业编制4人，实有2人；事业编制（广西壮族自治区职工技术协作委员会办公室）15人，实有9人，机关服务中心编制11人，实有10人，驻会产业编制22人，实有21人。离退休94人（含区地质工会1人），其中：离休9人（其中参加镇南关解放享受离休待遇1人），退休85人，提前退休1人。

2、自治区总工会干部学校：全额事业编制52人，实有39人。离退休46人，其中离休4人，退休42人。

3、广西工人报社：全额事业编制29人，实有19人。退休8人。

4、南宁工人疗养院：全额事业编制45人，实有31人。退休39人。

5、桂林工人疗养院：全额事业编制35人，实有26人。离退休47人，其中离休1人，退休46人。

6、陆川温泉疗养院：全额事业编制53人，超编1人，实有54人。离退休39人，其中离休1人（含参加镇南关解放享受离休待遇1人），退休38人。

7、北海国际海员俱乐部：全额事业编制12人，实有3人。退休9人。

8、防城国际海员俱乐部：全额事业编制21人，超编4人，实有25人，控制数33人。退休12人。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款收入支出总表”、“部门财政拨款收入总表”、“部门财政拨款支出总表”、“一般公共预算基本支出预算表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“  部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表”。（见附表）

第三部分：2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

  (一)收入预算总体说明

  2016年收入预算1612.04万元，同比上年3047.14万元减少1435.10万元，下降47.10％。其中：

公共财政预算拨款1537.04万元，同比上年2972.14万元减少1435.10万元，下降48.28％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金75万元，与上年持平；其中教育收费收入安排的资金75万元，与上年持平。

（二）上年经费结余说明

自治区总工会2014年预算指标没有结余，故2016年部门预算中上年结余资金为零。

（三）预算收入减少原因说明

2016年起，退休人员工资不再列入年度收入预算。

（四）支出预算说明

2016年支出预算1612.04万元，基本支出预算309.04万元，占支出总预算19.17%，同比上年3047.14万元减少1435.10万元，下降47.10％；项目支出预算1303万元，占支出总预算80.83%，同比上年2064.95万元减少761.95万元，下降36.90％。

        1、按支出功能科目划分，共分为四类

（１）一般公共服务支出1228万元，占支出总预算76.18%，同比上年1461.97万元减少233.97万元，下降16%，主要原因是减少推荐评选表彰全国全区劳模项目及劳模创新工作室等项目支出；

（２）教育支出75万元，占支出总预算4.65%，与上年持平；

（３）社会保障和就业支出185.18万元，占支出总预算11.49%，同比上年1484.91万元减少1299.73万元，下降87.53%，主要原因是退休人员工资不再列入年度支出预算；

（４）医疗卫生支出123.12万元，占支出总预算7.64%，同比上年80.33万元增加42.79万元，增长53.27%，主要原因是增加在职人员医疗保险等支出；

（５）住房保障支出即提前退休人员住房公积金0.74万元，占支出总预算0.04%，同比上年5.98万元减少5.24万元，下降87.63，主要原因是原有5名提前退休人员减少到1名。

2、按支出经济科目分类划分，分为基本支出和项目支出

（１）基本支出预算309.04万元,占总支出预算19.17%，同比上年982.19万元减少673.15万元，下降68.53％。其中：

工资福利支出103.90万元，同比上年66.91万元增加36.99万元，增长55.28%，主要原因是增加在职人员医疗保险等福利支出；

商品和服务支出32.39万元，同比上年32.72万元减少0.33万元，下降1%；

对个人和家庭补助支出172.75万元，同比上年882.56万元减少709.81万元，下降80.43%，主要原因是退休人员工资不再列入年度支出预算。

（２）项目支出预算1303万元，占支出总预算80.83%，同比上年2064.95万元减少761.95万元，下降36.90％。其中：

工资福利支出为0，上年此项支出为29万元，主要原因是全区职工职业技能竞赛减少劳务费等工资福利支出；

商品和服务支出534.50万元，同比上年636.31万元减少101.81万元,下降16%，主要原因为减少推荐评选表彰全国全区劳模项目及劳模创新工作室项目支出；

对个人和家庭补助支出768.50万元，同比上年1399.64万元减少631.14万元，下降45.09%，主要原因为自治区总工会7个直属事业单位退休人员工资不再列入年度基本支出预算。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出1612.04万元，其中：基本支出309.04万元，项目支出1303万元。2016年预算项目5个，其中纳入自治区总工会本级预算管理项目5个且拨付本级账户1043万元，纳入二级预算单位管理子项目4个且拨付二级预算单位账户260万元。其中项目支出如下：

（一）厂务公开办公室办公经费25万元（其中厂务公开培训费12.60万元）,与上年持平。

（二）全区职工劳动技能竞赛经费128万元，同比上年下降14.67%。

（三）自治区劳模专项补助资金480万元，同比上年增长120.93%。

1、自治区特困劳模生活补助352万元；

2、自治区劳模春节慰问金37万元；

3、自治区劳模体检费31万元；

4、劳模疗休养经费60万元（其中拨桂林工人疗养院账户30万元、拨防城国际海员俱乐部账户30万元）。

（四）困难职工帮扶专项资金595万元，同比上年增长9.78%。

1、困难职工（含农民工）帮扶经费207万元（其中拨广西区总工会干部学校125万元）；

2、“送温暖”慰问经费130万元；

3、金秋助学经费5万元；

4、为农民工赠阅《工人日报》专项补助100万元；

5、为百万农民工赠送意外伤害互助保障153万元。

（五）自治区总工会干部学校教育经费支出拨区总干部学校账户75万元,与上年持平。

三、2016年项目支出预算补助市县情况

2016年公共财政预算安排的补助市县项目支出预算项目2个，共计5518万元，同比上年增长15.20%。其中：

（一）自治区劳模专项补助资金补助市县1611万元，同比上年增长30.97%。

1、自治区特困劳模生活补助1127.88万元；

2、自治区劳模春节慰问金263.52万元；

3、自治区劳模体检费219.60万元。

（二）困难职工帮扶专项资金补助市县3907万元，同比上年增长9.75%。

1、困难职工（含农民工）帮扶经费3137万元；

2、“送温暖”慰问经费420万元；

3、金秋助学经费350万元。

四、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算11万元，其中：公务接待费支出预算11万元。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算为零，培训费为12.60万元（主要用于厂务公开培训）。