广西壮族自治区总工会2013年部门决算
目 录
第一部分：自治区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区总工会2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度财政专户管理资金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：自治区总工会2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度财政专户管理资金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：自治区总工会概况
一、主要职能
自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）协助各市（地）党委和有关厅局、局党委（党组）管理市（地）工会和自治区产业工会的领导干部；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
（六）承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作；负责全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
（七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。
（八）负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会交流工作。
（九）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成
自治区总工会本级作为财政预算一级单位，含办公室、研究室、组织部、宣传教育部（电教网络中心）、劳动保护部、保障工作部、财务部、民主管理部、法律工作部、女职工部、对外联络部（职工对外交流中心）、资产监督管理部（事业发展部）、经费审查委员会办公室、机关党委、纪检组（监察室）、离退休人员工作处、信访办公室、区教育工会、区财贸工会、区农林水利工会、区机关工会（区直属企事业工会）等21个内设机构。财政预算二级单位有9个，分别是自治区总工会干部学校、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、区职工技术协作委员会办公室、自治区总工会机关服务中心。三级单位无，代管单位无。
第二部分：自治区总工会2013年部门决算报表
| 表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 2345.51 | 一、一般公共服务 | 679.58 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 75.00 | 二、外交 |
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| 三、事业单位经营收入 |
| 三、教育 | 75.00 | |
| 四、其他收入 |
| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 | 100.00 | |
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| 六、社会保障和就业 | 1437.31 | |
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| 七、医疗卫生 | 104.84 | |
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| 八、住房保障 | 5.78 | |
| 本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | |
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| 收入总计 | 2420.51 | 支出总计 | 2420.51 | |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
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| 合 计 |
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| 2345.51 | 2345.51 | 1547.93 | 797.58 |
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| 201 | 一般公共服务 |
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| 500.58 | 500.58 |
| 500.58 |
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| 20129 | 群众团体事务 |
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| 500.58 | 500.58 |
| 500.58 |
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| 2012904 | 厂务公开 |
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| 25.00 | 25.00 |
| 25.00 |
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| 2012905 | 工会疗养休养 |
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| 25.00 | 25.00 |
| 25.00 |
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| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |
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| 450.58 | 450.58 |
| 450.58 |
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| 207 | 文化体育与传媒 |
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| 100.00 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 20799 | 其他文化体育与传媒 |
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| 100.00 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 |
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| 100.00 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 208 | 社会保障和就业 |
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| 1634.31 | 1634.31 | 1634.31 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 |
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| 1606.29 | 1606.29 | 1606.29 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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| 525.22 | 525.22 | 525.22 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 |
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| 1081.07 | 1081.07 | 1081.07 |
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| 20808 | 抚恤 |
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| 28.02 | 28.02 | 28.02 |
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| 2080801 | 死亡抚恤 |
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| 28.02 | 28.02 | 28.02 |
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| 210 | 医疗卫生 |
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| 104.84 | 104.84 | 104.84 |
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| 21005 | 医疗保障 |
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| 104.84 | 104.84 | 104.84 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 |
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| 41.09 | 41.09 | 41.09 |
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| 2100502 | 事业单位医疗 |
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| 63.75 | 63.75 | 63.75 |
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| 221 | 住房保障支出 |
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| 5.78 | 5.78 | 5.78 |
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| 22102 | 住房改革支出 |
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| 5.78 | 5.78 | 5.78 |
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| 2210201 | 住房公积金 |
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| 5.78 | 5.78 | 5.78 |
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表三：2013年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合 计 | 0 |
|
| 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 0 |
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| ||
| 205 | 教育 | 0 |
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| 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 0 |
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| 20503 | 职业教育 | 0 |
|
| 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 0 |
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| 2050302 | 中等教育 | 0 |
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| 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 0 |
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表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 项目 | 2013年决算数 |
| 合计 | 0 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
第三部分：自治区总工会2013年度部门决算情况说明
自治区总工会2013年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。
财政给予自治区总工会的决算资金主要是离退休人员经费、全区劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、自治区干部学校教育经费、金秋助学、送温暖补助及厂务公开等其他项目补助。
一、2013年度收入支出决算总体情况
我会2013年度财政收入决算2420.51万元，公共预算财政拨款收入2345.51万元，占96.90%；财政专户管理资金收入75万元，占3.10%，作为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。
我会2013年度财政支出决算2420.51万元，其中:基本支出1622.93万元，占67.05%；项目支出797.58万元，占32.95%。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
自治区总工会2013 年度公共预算财政拨款支出2345.51万元，其中：基本支出1547.93万元，项目支出797.58万元。
（一）基本支出
1、社保保障和就业项目中行政事业单位离退休支出1409.29万元，抚恤金28.02万元。
2、医疗卫生支出104.84万元。
3、住房保障支出5.78万元。
（二）项目支出
1、一般公共服务支出项目中群众团体事务支出697.58万元，其中厂务公开支出25万元，工会疗养休养支出25万元，劳模专项补助等支出450.58万元。事业单位退休人员新增生活补贴197万元。
2、文化体育与传媒支出100万元，主要用于给农民工赠阅《工人日报》和《广西工人报》。
三、2013 年度财政专户管理资金支出决算情况
自治区总工会2013 年度财政专户管理资金支出 75万元，作为自治区总工会干部学校职业中等教育日常公用经费支出。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
由于财政对自治区总工会没有行政经费补助,因此,2013年自治区总工会财政决算中的“三公经费”为零。